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一、項目基本情況
原公告的采購項目編號：GSZX2020-032
原公告的采購項目名稱：慶陽市人民醫(yī)院門診收費票據(jù)審計采購項目
首次公告日期：2020-08-14
二、更正信息
更正事項：采購文件
更正內(nèi)容：
第一項原競爭性談判文件第四章談判內(nèi)容及參數(shù)中：
1.對2015年以來至今門診收費作廢的票據(jù)進行全面審計。要求對門診發(fā)票中作廢的發(fā)票存根聯(lián)進行清查，并核對分類整理。
2.對2015年以來收費員所有退費發(fā)票的真實性進行全面審計。要求將退費發(fā)票與HIS系統(tǒng)門診收費數(shù)據(jù)進行多方對比，認(rèn)證其收費過程及收費金額的真實性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性等。審計工作流程：先進行HIS數(shù)據(jù)分析比對→找出發(fā)票中存在異常情況票據(jù)→與HIS數(shù)據(jù)比對→與相關(guān)科室比對→統(tǒng)計并分析異常票據(jù)原因及金額→根據(jù)最終分析比對資料出具審計結(jié)論及指導(dǎo)意見（或根據(jù)醫(yī)院要求出具相關(guān)結(jié)論）。
3.對其做出的結(jié)論真實性負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任，須出具承諾函否則按照無效響應(yīng)處理。
4.本項目擬投入工作人員應(yīng)不少于6人，其中注冊會計師不少于1人，須提供人員詳細信息、分工及相關(guān)證明材料原件否則按照無效響應(yīng)處理。
第二項原競爭性談判文件第四章資金支付方式、支付時間及條件中：
服務(wù)完成并經(jīng)驗收合格后由采購人一次性支付。
第三項原競爭性談判公告及競爭性談判文件中：
獲取采購文件
時間：2020年8月14日至 2020年8月18日（上午8時30分至12時，下午14時30分至18時00分，法定節(jié)假日除外）。
地點：慶陽市西峰區(qū)市直機關(guān)南區(qū)4號樓2單元202室獲取。
第四項原競爭性談判公告及競爭性談判文件中：
響應(yīng)文件提交
時間：2020年8月21日9時00分（北京時間）。
地點：慶陽市人民醫(yī)院急診樓五樓會議室。
第五項原競爭性談判公告及競爭性談判文件中：
開啟
時間：2020年8月21日9時00分（北京時間）。
地點：慶陽市人民醫(yī)院急診樓五樓會議室。
現(xiàn)變更為：
第一項原競爭性談判文件第四章談判內(nèi)容及參數(shù)中：
1.對2015年以來至今門診收費作廢的票據(jù)進行全面審計。要求對門診發(fā)票中作廢的發(fā)票存根聯(lián)進行清查，并核對分類整理。
2.對2015年以來收費員所有退費發(fā)票的真實性進行全面審計。要求將退費發(fā)票與HIS系統(tǒng)門診收費數(shù)據(jù)進行多方對比，認(rèn)證其收費過程及收費金額的真實性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性等。審計工作流程：先進行HIS數(shù)據(jù)分析比對→找出發(fā)票中存在異常情況票據(jù)→與HIS數(shù)據(jù)比對→與相關(guān)科室比對→統(tǒng)計并分析異常票據(jù)原因及金額→根據(jù)最終分析比對資料出具審計結(jié)論及指導(dǎo)意見（或根據(jù)醫(yī)院要求出具相關(guān)結(jié)論）。
3.對其做出的結(jié)論真實性負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任，須出具承諾函否則按照無效響應(yīng)處理。
4.針對所有作廢票據(jù)的審計：
4.1正常作廢情況：未產(chǎn)生費用(包含未檢查、未用藥、未手術(shù)等)作廢的票據(jù)，要求核對科室收入記錄及存檔的發(fā)票與收費管理科存檔的發(fā)票票號、流水號、金額三者是否完全一致。
4.2非正常作廢情況：已產(chǎn)生費用(包含已檢查、已用藥、已手術(shù)等)作廢的票據(jù)，要求統(tǒng)計科室收入記錄及存檔的發(fā)票與收費管理科存檔的發(fā)票票號、流水號、金額及患者信息。
4.3情況不明作廢情況：不確定是否已產(chǎn)生費用作廢的票據(jù)，要求統(tǒng)計科室收入記錄及存檔的發(fā)票與收費管理科存檔的發(fā)票票號、流水號、金額及患者信息。
5.大額作廢票據(jù)的審計：
5.1正常作廢情況：未報銷作廢的票據(jù)，要求核對報銷發(fā)票與收費管理科存檔的發(fā)票票號、流水號、金額三者完全一致。
5.2非正常作廢情況：已報銷，報銷金額已到賬作廢的票據(jù)，要求統(tǒng)計報銷發(fā)票與收費管理科存檔的發(fā)票票號、流水號、金額及報銷單位信息。
5.3情況不明作廢的情況：不確定是否已產(chǎn)生費用作廢的票據(jù)，要求統(tǒng)計報銷發(fā)票與收費管理科存檔的發(fā)票票號、流水號、金額及報銷單位信息。
6.本項目擬投入工作人員應(yīng)不少于6人，其中注冊會計師不少于1人，須提供人員詳細信息、分工及相關(guān)證明材料原件否則按照無效響應(yīng)處理。
7.在甘肅省高級人民法院訴訟資產(chǎn)網(wǎng)有有效的備案記錄，須提供相關(guān)證明材料，否則按無效響應(yīng)處理。
第二項原競爭性談判文件第四章資金支付方式、支付時間及條件中：
完成審計并出具合格的審計報告支付合同金額的30%，剩余70%的款項待法院出具判決書后一次性支付。
第三項原競爭性談判公告及競爭性談判文件中：
獲取采購文件
時間：2020年8月14日至2020年8月21日（上午8時30分至12時，下午14時30分至18時00分，法定節(jié)假日除外）。
地點：慶陽市西峰區(qū)市直機關(guān)南區(qū)4號樓2單元202室獲取。
第四項原競爭性談判公告及競爭性談判文件中：
響應(yīng)文件提交
時間：2020年8月24日9時00分（北京時間）。
地點：慶陽市人民醫(yī)院急診樓五樓會議室。
第五項原競爭性談判公告及競爭性談判文件中：
開啟
時間：2020年8月24日9時00分（北京時間）。
地點：慶陽市人民醫(yī)院急診樓五樓會議室。
更正日期：2020-08-19
三、其他補充事宜：其他內(nèi)容不變。
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問，請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱：慶陽市人民醫(yī)院
地 址：慶陽市西峰區(qū)南大街608號
聯(lián)系方式：0934-8601090
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱：甘肅政祥項目管理有限公司
地 址：甘肅省慶陽市西峰區(qū)萬輝國際10號公寓樓1單元5002室
聯(lián)系方式：0934-8889066
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人：李強
電 話：18082499900
